Aprobarea facturilor furnizori din e-Factura
Aplicatie ce preia facturile de la furnizori, le converteste in PDF, si permite automatizarea unui flux de aprobare simplu, sau complex.
Preluare Facturi Furnizori
Aplicatia preia automat facturile de la furnizori din portalul ANAF, si le converteste din XML in PDF-uri standardizate.
Flux de Aprobare catre Plata
Configuram flux de aprobare si validare contabila a facturilor preluate, si apoi facturile ajung in sistemul vostru de contabilitate.
General Ledger Posting (Optional)
In aplicatie, contabilitatea poate completa centrul de cost, conturile si optiunile de TVA la nivelul fiecarei linii din factura.
3-Way Matching (Optional)
In aplicatie se poate realiza procesul de validare in trei puncte: Factura / Comanda / NIR.
Implementare Rapida
Scapati de bataile de cap ale facturilor de la furnizori, implementarea se face in mai putin de doua saptamani.
Matching pe Contracte si PO-uri
In sistem se pot gestiona si contractele, si PO-urile, astfel incat factura sa fie atasata automat acestora pentru trasabilitate completa a relatiei cu furnizorii.
